Het is weer januari. Dit is niet alleen de maand van gesneuvelde goede voornemens en blue monday. Het is ook dé maand waarin u een frisse start kunt maken door het maken van uw personeelsbudget. Personeelskosten zijn voor veel ondernemers een flinke kostenpost. Het is daarom slim om een budget te maken. Maar hoe moet u nu precies te werk gaan?
1. Historische personeelscijfers terugkijken
Voordat u kunt bepalen hoeveel u kwijt wilt zijn in 2018, moet u eerst bekijken hoe hoog de personeelskosten waren in 2017. In het management dashboard van Dyflexis ziet u een overzicht van de kosten. Heeft u het in de ene periode drukker dan in de andere? Dan is het raadzaam om de kosten per maand te bekijken. Als u dagen ziet waar de kosten zeer hoog of laag zijn geweest, bekijk dan het dagboek of er omstandigheden waren waar u ook dit jaar weer rekening mee moet houden.
2. Bereken het personeelscijfer
Het personeelscijfer is het percentage van de omzet dat u besteedt aan personeelskosten. Of de personeelskosten niet te hoog zijn kunt u berekenen door deze te delen door de omzet en te vermenigvuldigen met honderd. Stel u heeft een omzet van €1.000 en uw personeelskosten zijn €500, dan is het personeelscijfer 50 procent. In de regel gaat 40 tot 60 procent van de omzet op aan personeelskosten.
3. Bepaal uw doelstellingen
U heeft ongetwijfeld bepaalde ambities voor 2018. Laat deze dan ook weerspiegelen in uw budget! Wilt u uw omzet flink laten groeien? Dan is het waarschijnlijk dat u ook meer personeel gaat inzetten. Verhoog dan uw budget, maar zorg er wel voor dat het personeelscijfer minimaal gelijk blijft. Als u inzet op bezuinigen, dan stelt u uw budget uiteraard lager in.
4. Stel het budget in op Dyflexis
In het forecast scherm van Dyflexis kunt u gemakkelijk uw gestelde budgetten instellen. U kunt hier ook uw personeelsbudget per afdeling instellen. Wilt u dit overzicht ook in excel hebben? Met de import/export functie heeft u dit snel voor elkaar.
5. Plan op basis van uw budget
Als u veel tijd heeft gestoken in het maken van uw budget, wilt u natuurlijk ook dat u uw doelstellingen behaalt. Dit betekent dat u uw personeel slim in moet gaan plannen, op basis van het budget. In Dyflexis kunt u in het inroosterscherm plannen op basis van het budget. Is het budget nog niet zichtbaar? Onder instellingen kunt u verschillende informatielijnen aan- of uitzetten. Zo kunt u precies per dag zien wat het budget is. Tijdens het plannen is het salaris van de medewerkers zichtbaar zodat u altijd een weloverwogen keuze kunt maken over de bezetting.
Heeft u nog vragen over het maken en instellen van uw budget? In onze kennisbank vindt u veel handleidingen. Uiteraard staat onze support afdeling ook altijd voor u klaar.
